Siempre que exportes un gasto en efectivo (pagos en efectivo, kilometraje y dietas) o un reembolso, se puede registrar en el empleado correspondiente en Business Central según el usuario o proveedor de Pleo que hizo el gasto.
- En Business Central, accede a la página de Proveedores/Empleados
- Abre un perfil de proveedor/empleado
- Copia el N.º de proveedor/N.º de empleado
- En Pleo, accede a la página Personas
- Busca al usuario correspondiente
- Pega el N.º de proveedor/N.º de empleado en el campo Código del empleado
- Guardar
- Repite estos pasos para todos los demás empleados/usuarios
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